세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과
부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
공원녹지과							12,317,103		8,704,251	3,612,852
							국	12,000
							도	259,615
							시	12,045,488
	늘푸른 도시환경조성						12,267,123		8,650,471	3,616,652
							국	12,000
							도	259,615
							시	11,995,508
		푸른도시 가꾸기					7,739,198		5,460,213	2,278,985
			도시공원 조성				7,200,000		5,000,000	2,200,000
					401	시설비및부대비	7,200,000		5,000,000	2,200,000
					01	시설비	7,200,000		5,000,000	2,200,000
					중앙공원 조성사업		7,000,000
					궁촌공원 리모델링사업		100,000
					관촌공원 리모델링사업		100,000
			공원녹지 관리				539,198		460,213	78,985
					101	인건비	316,598		239,513	77,085
					04	기간제근로자등보수	316,598		239,513	77,085
					도시공원 관리원		316,598
					-기본급		178,330
					-주휴수당		37,152
					-월차수당		7,431
					-급량비		14,700
					-교통비		9,975
					-명절휴가비		7,500
					-작업복 및 안전장비		9,000
					-4대보험		52,510
					201	일반운영비	92,600		82,200	10,400
					01	사무관리비	34,400		31,400	3,000
					공원녹지 유지관리		13,000
					공원녹지 소모품 구입		4,000
					공원녹지 관리 차량 임차비		10,000
					도시공원 수경시설 유지관리		2,000
					역세권광장 바닥분수 유지관리		4,000
					역세권광장 바닥분수 전기안전관리용역		1,400
					02	공공운영비	58,200		50,800	7,400
					공원녹지 공공요금(전기·수도)		18,000
					공원녹지 소규모 수선비 등		9,000
					공원녹지 관리 차량 유지관리		6,000
					공원녹지 관리용 장비 유류비		5,400
					도시공원 어린이놀이시설 안전검사비		6,800
					도시공원 수경시설 수질검사비		4,000

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					역세권광장 바닥분수 공공요금		9,000
					206	재료비	10,000		10,000	0
					01	재료비	10,000		10,000	0
					공원녹지 관리용 물품 구입(초화류, 비료, 방제약 등)		10,000
					401	시설비및부대비	120,000		100,000	20,000
					01	시설비	120,000		100,000	20,000
					도시공원 유지관리사업		50,000
					주요 녹지대 유지관리		20,000
					관광지 녹지대 유지관리		20,000
					대해로 가로변 수목 유지관리		10,000
					대천해수욕장 녹지대 노후시설물 정비		20,000
		도시숲 조성관리					3,503,925		2,666,538	837,387
							도	259,615
							시	3,244,310
			보호수 및 노거수 관리				80,000		120,000	△40,000
					401	시설비및부대비	80,000		120,000	△40,000
					01	시설비	80,000		120,000	△40,000
					보호수 및 노거수 관리		80,000
			가로수 조성				1,545,245		733,405	811,840
					101	인건비	207,545		203,313	4,232
					04	기간제근로자등보수	207,545		203,313	4,232
					가로수 관리원		207,545
					-기본급		138,701
					-주휴수당		30,052
					-월차수당		6,936
					-급량비		11,760
					-교통비		7,980
					-명절휴가비		7,000
					-작업복 및 안전물품 등		1,400
					-시간외수당(반장)		3,716
					201	일반운영비	20,000		20,000	0
					01	사무관리비	10,000		10,000	0
					가로수 관리용 물품 구입, 수리비		10,000
					02	공공운영비	10,000		10,000	0
					가로수 관리업무차량 등 유류비		10,000
					202	여비	3,500		3,000	500
					01	국내여비	3,500		3,000	500
					관내 수목 및 도시숲 관리여비		3,500
					206	재료비	6,000		6,000	0
					01	재료비	6,000		6,000	0
					가로수 관리(방제약품)		6,000

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					401	시설비및부대비	1,307,000	440,000	867,000
					01	시설비	1,307,000	440,000	867,000
					가로수 관리사업		190,000
					가로수 보식사업		30,000
					가로수 병해충 방제사업(남부)		60,000
					가로수 병해충 방제사업(동‧북부)		60,000
					수목 진단 용역		10,000
					대천천 상류 복합문화여가시설 조성 (1단계 2026년 사업)		7,000
					보령댐 둘레길 나무전지사업(주민참여)		300,000
					아름답고 친환경적인 가로수길 조성사업 (주민참여)		300,000
					꽃길따라, 바다따라, 원산도 가로정원 (주민참여)		300,000
					팽나무재 공원 정비(주민참여)		50,000
					405	자산취득비	1,200	61,092	△59,892
					01	자산및물품취득비	1,200	61,092	△59,892
					엔진톱 구입		1,200
			녹색공간 관리				652,076	631,728	20,348
					101	인건비	471,076	459,728	11,348
					04	기간제근로자등보수	471,076	459,728	11,348
					직영 묘포장 관리원		323,794
					-기본급		217,959
					-주휴수당		47,225
					-월차수당		9,990
					-급량비		18,480
					-교통비		12,540
					-명절휴가비		11,000
					-안전장비		6,600
					가로녹지관리원		117,744
					-기본급		79,258
					-주휴수당		17,173
					-월차수당		3,633
					-급량비		6,720
					-교통비		4,560
					-명절휴가비		4,000
					-안전장비		2,400
					옥마산책로 관리원		29,538
					-기본급		19,815
					-주휴수당		4,294
					-월차수당		909
					-급량비		1,680
					-교통비		1,140

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					-명절휴가비		1,000
					-안전장비		600
					-4대보험		100
					201	일반운영비	36,000		35,000	1,000
					01	사무관리비	23,000		23,000	0
					직영 묘포장 운영		5,000
					옥마산 산책로 소모품 구입 등		10,000
					녹지관리 장비(크레인 등) 임차		8,000
					02	공공운영비	13,000		12,000	1,000
					직영 묘포장 유지관리		8,000
					옥마산 산책로 유지관리		5,000
					206	재료비	75,000		75,000	0
					01	재료비	75,000		75,000	0
					직영 묘포장 운영		75,000
					-꽃묘구입 등		70,000
					-읍면동지원		5,000
					401	시설비및부대비	70,000		62,000	8,000
					01	시설비	70,000		62,000	8,000
					도시숲 등 유지관리		10,000
					옥마산 황톳길 정비		20,000
					옥마산 쉼터 노후 시설물 도색		20,000
					보령댐 휴게공원 초화류 식재		20,000
			산림서비스도우미(도시녹지관리단)(전환사업)				25,625		25,625	0
							도	15,375
							시	10,250
					101	인건비	25,625		25,625	0
							도	15,375
							시	10,250
					04	기간제근로자등보수	25,625		25,625	0
					도시녹지관리원		25,625
							도	15,375
							시	10,250
			보호수 정비				60,000		61,000	△1,000
							도	18,000
							시	42,000
					401	시설비및부대비	60,000		61,000	△1,000
							도	18,000
							시	42,000
					01	시설비	60,000		61,000	△1,000
					보호수 정비		60,000
							도	18,000
							시	42,000

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
			무궁화큰잔치 출품작 운반				1,338		1,153	185
							도	400
							시	938
					201	일반운영비	1,338		1,153	185
							도	400
							시	938
					01	사무관리비	1,338		1,153	185
					무궁화 큰잔치 출품작 운반		1,338
							도	400
							시	938
			보령무궁화수목원 보완(도 전환)(전환사업)				98,000		130,000	△32,000
							도	73,500
							시	24,500
					401	시설비및부대비	98,000		130,000	△32,000
							도	73,500
							시	24,500
					01	시설비	98,000		130,000	△32,000
					보령무궁화수목원 보완사업		98,000
							도	73,500
							시	24,500
			명품 가로숲 조성관리				60,000		0	60,000
							도	36,000
							시	24,000
					401	시설비및부대비	60,000		0	60,000
							도	36,000
							시	24,000
					01	시설비	60,000		0	60,000
					학교숲 조성		60,000
							도	36,000
							시	24,000
			보령무궁화수목원 운영				436,551		402,493	34,058
					101	인건비	201,851		197,493	4,358
					04	기간제근로자등보수	201,851		197,493	4,358
					보령무궁화수목원 관리 인부임		201,851
					-기본급		138,701
					-주휴수당		30,052
					-월차수당		6,358
					-급량비		11,760
					-교통비		7,980
					-명절휴가비		7,000
					201	일반운영비	139,000		139,000	0
					01	사무관리비	39,000		39,000	0

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					수목원 소모물품 구입		15,000
					수목원 시설물 소규모 수선		12,000
					물탱크 청소		2,000
					화장실 정화조 청소		1,600
					무궁화수목원 홈페이지 유지보수		1,800
					홍보물품 및 시설이용 안내판 제작		3,000
					수질검사 수수료		3,600
					02	공공운영비	100,000		100,000	0
					수목원 공공요금 및 제세		54,000
					수목원 전시·재배온실관리		36,000
					수목원 시설유지		10,000
					202	여비	3,000		3,000	0
					01	국내여비	3,000		3,000	0
					보령무궁화수목원 관리여비		3,000
					206	재료비	63,000		63,000	0
					01	재료비	63,000		63,000	0
					수목원(비료, 마사토, 방제약)		48,000
					양묘장(비료,방제약)		15,000
					207	연구개발비	18,000		0	18,000
					02	전산개발비	18,000		0	18,000
					보령무궁화수목원 홈페이지 구축		18,000
					401	시설비및부대비	11,000		0	11,000
					01	시설비	11,000		0	11,000
					숲 하늘길 안전점검 용역		11,000
					405	자산취득비	700		0	700
					01	자산및물품취득비	700		0	700
					연무기		700
			도시숲 관리원				107,811		105,180	2,631
							도	32,340
							시	75,471
					101	인건비	107,811		105,180	2,631
							도	32,340
							시	75,471
					04	기간제근로자등보수	107,811		105,180	2,631
					도시숲관리원		107,811
							도	32,340
							시	75,471
			보령목재문화체험장 운영				245,279		258,954	△13,675
					101	인건비	65,104		63,489	1,615
					04	기간제근로자등보수	65,104		63,489	1,615
					목재문화체험장 운영		65,104
					-기본급		39,629

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-주휴수당		8,587
					-월차수당		1,817
					-급량비		3,360
					-교통비		2,280
					-명절휴가비		2,000
					-휴일근무수당		7,431
					201	일반운영비	168,175	175,465	△7,290
					01	사무관리비	122,175	142,645	△20,470
					사무용품 및 운영물품		13,200
					리플렛 제작		3,000
					부직포 가방		8,000
					체험소모품		66,000
					청소 및 작업도구		1,200
					도서구입비		1,000
					상비약		300
					냉온수기 임차료		1,800
					외부강사수당(3급강사-기본)		1,500
					외부강사수당(5급강사-기본)		900
					외부강사수당(3급강사-초과)		1,500
					외부강사수당(5급강사-초과)		900
					CNC자격증강사		2,655
					자격증강사(기본)		600
					자격증강사(초과)		2,100
					무인경비시스템 수수료		3,600
					승강기유지관리 수수료		2,640
					소방안전관리대행 수수료		2,520
					체험장 예약시스템 수수료		7,560
					무인계수기 유지보수 수수료		1,200
					02	공공운영비	46,000	32,820	13,180
					전기요금		18,000
					화재 및 배상책임 보험료		10,000
					목공장비 유지관리 등		13,000
					목조건물 유지관리 등		5,000
					206	재료비	8,000	8,000	0
					01	재료비	8,000	8,000	0
					프로그램 체험 물품		8,000
					405	자산취득비	4,000	12,000	△8,000
					01	자산및물품취득비	4,000	12,000	△8,000
					목공 기계 구입		4,000
			산림문화 행사				52,000	47,000	5,000
					307	민간이전	52,000	47,000	5,000
					04	민간행사사업보조	52,000	47,000	5,000

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					주산 봄꽃(벚꽃) 축제		37,000
					옥마산 봄꽃 축제		15,000
			가로수 조성 및 관리				140,000		50,000	90,000
							도	84,000
							시	56,000
					401	시설비및부대비	140,000		50,000	90,000
							도	84,000
							시	56,000
					01	시설비	140,000		50,000	90,000
					가로수 조성 및 관리		140,000
							도	84,000
							시	56,000
		폐광지역개발					1,000,000		500,000	500,000
			폐광지역개발기금사업				1,000,000		500,000	500,000
					401	시설비및부대비	1,000,000		500,000	500,000
					01	시설비	1,000,000		500,000	500,000
					옥마근린공원 폐갱도 활용 숲속물놀이 시설 조성		1,000,000
		산림 휴양문화 지원					24,000		23,720	280
							국	12,000
							시	12,000
			산림서비스도우미 운영지원(수목원)				24,000		23,720	280
							국	12,000
							시	12,000
					101	인건비	24,000		23,720	280
							국	12,000
							시	12,000
					04	기간제근로자등보수	24,000		23,720	280
					수목원코디네이터 운영		24,000
							국	12,000
							시	12,000
	행정운영경비						49,980		53,780	△3,800
		기본경비					49,980		53,780	△3,800
			기본경비				49,980		53,780	△3,800
					201	일반운영비	35,000		34,000	1,000
					01	사무관리비	15,000		15,000	0
					사무용잡품비		6,000
					소모성물품구입비		5,000
					급량비		4,000
					02	공공운영비	20,000		19,000	1,000
					공공요금 및 제세(우편)		500
					공공요금 및 제세(통신)		1,500

부서:				공원녹지과
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					공공요금 및 제세(전기)		16,000
					공공요금 및 제세(보험료)		1,000
					시설장비 유지비		1,000
					202	여비	10,000	10,000	0
					01	국내여비	10,000	10,000	0
					과 운영업무 추진		10,000
					203	업무추진비	4,980	4,980	0
					04	부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
					부서운영업무추진비		4,980