세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 원산출장소
부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
원산출장소							1,947,554	1,553,805	393,749
	원산도 주민행정 편의도모						486,939	430,902	56,037
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					460,859	410,322	50,537
			청사관리				20,000	20,000	0
					201	일반운영비	20,000	20,000	0
					02	공공운영비	20,000	20,000	0
					공공요금 및 청사 유지관리		20,000
			주민생활 환경정비 및 관리				439,899	389,362	50,537
					101	인건비	286,899	257,362	29,537
					04	기간제근로자등보수	286,899	257,362	29,537
					공중화장실 청소		169,087
					-기본급		99,072
					-주휴수당		21,466
					-월차수당		4,541
					-휴일근무수당		9,908
					-급식비		8,400
					-교통비		5,700
					-명절휴가비		5,000
					-4대보험료		15,000
					청사관리 및 주요도로변 환경정비		32,451
					-기본급		19,815
					-주휴수당		4,294
					-월차수당		909
					-휴일근무수당		496
					-급량비		1,680
					-교통비		1,140
					-명절휴가비		1,000
					-4대보험료		3,117
					원산도 유원지 교통통제		77,014
					-기본급		38,391
					-주휴수당		7,679
					-월차수당		1,487
					-휴일근무수당		5,202
					-초과근무수당		3,716
					-급량비		2,940
					-교통비		1,995
					-명절휴가비		1,500
					-4대보험료		14,104
					유원지 제초관리		4,944
					-기본급		4,800
					-보험료(고용, 산재)		144
					원산도 주요선착장 환경정화		3,403

부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					201	일반운영비	123,000	132,000	△9,000
					01	사무관리비	60,000	60,000	0
					급수차, 행정도우미선 등 장비 임차		10,000
					해양쓰레기 제로화 사업		50,000
					-경운기 임차료		20,300
					-굴삭기 임차료		16,500
					-덤프트럭 임차료		13,200
					02	공공운영비	63,000	72,000	△9,000
					태양광 가로등 수리 및 정비비		1,000
					공공시설물 공공요금 및 유지관리		42,000
					공중화장실 유지관리		20,000
					401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
					01	시설비	30,000	0	30,000
					원산도 내 공중화장실 급수 연결		30,000
			주민자치기반 구축				960	960	0
					301	일반보전금	960	960	0
					07	통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	960	960	0
					회의참석수당		960
		해수욕장 운영					26,080	20,580	5,500
			해수욕장 운영일반				26,080	20,580	5,500
					201	일반운영비	20,580	20,580	0
					01	사무관리비	9,080	9,080	0
					원산도해수욕장 관리사 근무자 식비		1,080
					안전관리 부표 설치		8,000
					02	공공운영비	11,500	11,500	0
					인명구조장비 보험료		1,500
					인명구조장비 유류비		2,000
					인명구조장비 유지관리비		3,000
					해수욕장 편의시설 관리		5,000
					405	자산취득비	5,500	0	5,500
					01	자산및물품취득비	5,500	0	5,500
					물놀이 안전관리요원 몽골텐트 구입		2,000
					해수욕장 구명조끼 구입		3,500
	원산도 지역개발						543,837	209,000	334,837
		영농 및 생활불편 시설 확충					265,000	135,000	130,000
			소규모 주민숙원사업				265,000	135,000	130,000
					201	일반운영비	5,000	5,000	0
					01	사무관리비	5,000	5,000	0
					재해 복구 장비 임차		5,000
					401	시설비및부대비	260,000	130,000	130,000
					01	시설비	260,000	130,000	130,000
					원산도1리(619-10) 배수로 정비		25,000

부서:				원산출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				영농 및 생활불편 시설 확충						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					원산도2리(766) 배수로 정비		30,000
					원산도3리(1671-117) 바다진입로 설치		30,000
					효자도1리(649) 마을안길 정비		25,000
					소규모 생활민원사업		50,000
					아름다운 벽화가 있는 마을 조성(주민참여예 산})		100,000
		유원지 기반시설 확충					41,000	3,000	38,000
			유원지 기반시설 확충				41,000	3,000	38,000
					201	일반운영비	3,000	3,000	0
					01	사무관리비	3,000	3,000	0
					유원지 시설 관리		3,000
					401	시설비및부대비	38,000	0	38,000
					01	시설비	38,000	0	38,000
					오션뷰 펫파크 조성		20,000
					원산도 푸드존 화단 조성		18,000
		원산도 관광 산업 진흥					38,000	71,000	△33,000
			원산도 관광 자원 활성화 및 홍보				10,000	39,000	△29,000
					307	민간이전	10,000	39,000	△29,000
					04	민간행사사업보조	10,000	39,000	△29,000
					원산도 내 해수욕장 개장식		10,000
			원산도 야영장 운영				28,000	32,000	△4,000
					307	민간이전	20,000	20,000	0
					05	민간위탁금	20,000	20,000	0
					원산도 내 야영장 민간위탁금		20,000
					405	자산취득비	8,000	12,000	△4,000
					01	자산및물품취득비	8,000	12,000	△4,000
					야영장 그늘막 구입		8,000
		원산도 친환경 모빌리티 운영					199,837	0	199,837
			원산도 친환경 모빌리티 운영				199,837	0	199,837
					101	인건비	193,237	0	193,237
					04	기간제근로자등보수	193,237	0	193,237
					원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 운영 인 건비		193,237
					-기본급		119,547
					-주휴수당		15,852
					-월차수당		3,963
					-휴일근무수당		23,110
					-급량비		6,720
					-교통비		4,560
					-4대보험		19,485
					201	일반운영비	6,600	0	6,600
					02	공공운영비	6,600	0	6,600

부서:				원산출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				원산도 친환경 모빌리티 운영						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 운영 공 공요금		6,600
	행정운영경비						916,778	913,903	2,875
		인력운영비					842,738	837,563	5,175
			인력운영비				842,738	837,563	5,175
					101	인건비	833,378	828,203	5,175
					01	보수	727,456	728,228	△772
					봉급		504,342
					-5급(소장)		67,790
					-6급		193,037
					-7급		113,969
					-8급		34,920
					-9급		94,626
					시간외근무수당		62,992
					-6급		25,400
					-7급		17,208
					-8급		5,150
					-9급		15,234
					직급보조비		30,060
					-5급		3,000
					-6급		10,080
					-7급		7,380
					-8~9급		9,600
					가족수당		19,200
					-배우자		4,800
					-첫째자녀		6,000
					-둘째자녀		2,880
					-셋째이후자녀		4,320
					-기타		1,200
					정근수당		23,392
					정근수당가산금		9,720
					-20년 이상		3,600
					-15~20년 미만		2,880
					-10~15년 미만		720
					-5~10년 미만		1,800
					-5년 미만		720
					정근수당추가가산금		960
					-25년이상		720
					-20~25년미만		240
					특수업무수당		3,840
					-기술정보수당		2,040
					。5급 이상		600

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。6~7급		360
					。8급 이하		240
					。가산금		240
					。가산금(기술)		600
					-특수직무수당(민원업무)		600
					-특수직무수당(사회복지업무)		840
					-특수직무수당(사회복지업무가산금)		360
					정액급식비		23,040
					명절휴가비		39,305
					연가보상비		10,605
					03	공무직(무기계약)근로자보수	105,922	99,975	5,947
					공무직		105,922
					-기본급		66,498
					-정근수당		5,542
					-정근수당 가산금		1,920
					-명절휴가비		6,650
					-시간외근무수당		6,087
					-휴일근무수당		812
					-가족수당		5,760
					。배우자		960
					。첫째자녀		1,200
					。둘째자녀		1,920
					。셋째자녀		1,440
					。기타		240
					-대민지원수당		720
					-복리후생수당		1,200
					-민원수당		600
					-연가보상비		4,253
					-급량비		3,600
					-교통보조비		2,280
					204	직무수행경비	8,400	8,400	0
					02	특정업무경비	8,400	8,400	0
					세무수당		1,800
					대민활동비		6,600
					304	연금부담금등	960	960	0
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	960	960	0
					공무직 산재보험료		960
		기본경비					74,040	76,340	△2,300
			기본경비				74,040	76,340	△2,300
					201	일반운영비	50,340	50,340	0
					01	사무관리비	32,840	32,840	0
					일직비		7,140

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					사무관리비		25,700
					02	공공운영비	17,500	17,500	0
					공공운영비		17,500
					202	여비	12,000	14,300	△2,300
					01	국내여비	12,000	14,300	△2,300
					여비		12,000
					203	업무추진비	9,900	9,900	0
					01	기관운영업무추진비	5,500	5,500	0
					기관운영업무추진비		5,500
					02	정원가산업무추진비	800	800	0
					정원가산업무추진비		800
					04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					부서운영업무추진		3,600
					204	직무수행경비	1,800	1,800	0
					01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
					소장		1,800