세 출 총 괄 표
2026년도 본예산 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						77,650,000	100.00%	72,771,000	100.00%	4,879,000		6.70%
100			인건비			3,161,918	4.07%	3,081,337	4.23%	80,581		2.62%
	101			인건비		3,161,918	4.07%	3,081,337	4.23%	80,581		2.62%
		101-01			보수	1,464,177	1.89%	1,356,255	1.86%	107,922		7.96%
		101-02			기타직보수	735,808	0.95%	712,432	0.98%	23,376		3.28%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	413,367	0.53%	531,629	0.73%	△118,262		△22.25%
		101-04			기간제근로자등보수	548,566	0.71%	481,021	0.66%	67,545		14.04%
200			물건비			8,900,565	11.46%	8,907,375	12.24%	△6,810		△0.08%
	201			일반운영비		1,846,751	2.38%	1,859,391	2.56%	△12,640		△0.68%
		201-01			사무관리비	727,421	0.94%	659,531	0.91%	67,890		10.29%
		201-02			공공운영비	1,119,330	1.44%	1,199,860	1.65%	△80,530		△6.71%
	202			여비		63,425	0.08%	65,375	0.09%	△1,950		△2.98%
		202-01			국내여비	63,425	0.08%	65,375	0.09%	△1,950		△2.98%
	203			업무추진비		9,060	0.01%	9,240	0.01%	△180		△1.95%
		203-03			시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,060	0.01%	6,240	0.01%	△180		△2.88%
	204			직무수행경비		27,120	0.03%	27,120	0.04%	0		0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0		0.00%
		204-02			특정업무경비	25,920	0.03%	25,920	0.04%	0		0.00%
	206			재료비		6,935,209	8.93%	6,938,249	9.53%	△3,040		△0.04%
		206-01			재료비	6,935,209	8.93%	6,938,249	9.53%	△3,040		△0.04%
	207			연구개발비		19,000	0.02%	8,000	0.01%	11,000		137.50%
		207-01			연구용역비	19,000	0.02%	0	0.00%	19,000		순증
300			경상이전			442,000	0.57%	252,000	0.35%	190,000		75.40%
	305			배상금등		20,000	0.03%	100,000	0.14%	△80,000		△80.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.03%	100,000	0.14%	△80,000		△80.00%
	308			자치단체등이전		422,000	0.54%	152,000	0.21%	270,000		177.63%
		308-07			자치단체간부담금	260,000	0.33%	0	0.00%	260,000		순증
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	162,000	0.21%	152,000	0.21%	10,000		6.58%
400			자본지출			63,627,920	81.94%	59,141,598	81.27%	4,486,322		7.59%
	401			시설비및부대비		47,471,170	61.13%	46,245,598	63.55%	1,225,572		2.65%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		401-01			시설비	40,765,879	52.50%	43,854,756	60.26%	△3,088,877		△7.04%
		401-02			감리비	6,531,291	8.41%	2,359,842	3.24%	4,171,449		176.77%
		401-03			시설부대비	174,000	0.22%	31,000	0.04%	143,000		461.29%
	402			민간자본이전		13,232,000	17.04%	11,332,000	15.57%	1,900,000		16.77%
		402-03			민간위탁사업비	13,232,000	17.04%	11,332,000	15.57%	1,900,000		16.77%
	403			자치단체등자본이전		2,924,750	3.77%	1,562,000	2.15%	1,362,750		87.24%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,924,750	3.77%	1,562,000	2.15%	1,362,750		87.24%
700			내부거래			85,500	0.11%	85,500	0.12%	0		0.00%
	701			기타회계등전출금		85,500	0.11%	85,500	0.12%	0		0.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	85,500	0.11%	85,500	0.12%	0		0.00%
800			예비비및기타			1,432,097	1.84%	1,303,190	1.79%	128,907		9.89%
	801			예비비		1,391,097	1.79%	1,261,790	1.73%	129,307		10.25%
		801-01			일반예비비	249,627	0.32%	381,790	0.52%	△132,163		△34.62%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	1,141,470	1.47%	880,000	1.21%	261,470		29.71%
	802			반환금기타		41,000	0.05%	41,400	0.06%	△400		△0.97%
		802-01			국고보조금반환금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0		0.00%
		802-03			기타반환금등	40,000	0.05%	40,000	0.05%	0		0.00%