세 출 총 괄 표
2026년도 본예산 일반회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						917,287,000	100.00%	865,671,000	100.00%	51,616,000		5.96%
100			인건비			124,457,618	13.57%	116,861,245	13.50%	7,596,373		6.50%
	101			인건비		124,457,618	13.57%	116,861,245	13.50%	7,596,373		6.50%
		101-01			보수	87,773,706	9.57%	80,718,518	9.32%	7,055,188		8.74%
		101-02			기타직보수	3,576,271	0.39%	3,174,706	0.37%	401,565		12.65%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	14,536,230	1.58%	14,103,058	1.63%	433,172		3.07%
		101-04			기간제근로자등보수	18,571,411	2.02%	18,864,963	2.18%	△293,552		△1.56%
200			물건비			54,830,354	5.98%	52,312,700	6.04%	2,517,654		4.81%
	201			일반운영비		42,059,614	4.59%	39,900,958	4.61%	2,158,656		5.41%
		201-01			사무관리비	22,764,607	2.48%	22,518,799	2.60%	245,808		1.09%
		201-02			공공운영비	14,981,417	1.63%	13,139,609	1.52%	1,841,808		14.02%
		201-03			행사운영비	1,513,690	0.17%	1,442,650	0.17%	71,040		4.92%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.31%	2,799,900	0.32%	0		0.00%
	202			여비		2,285,763	0.25%	2,147,375	0.25%	138,388		6.44%
		202-01			국내여비	1,531,663	0.17%	1,468,275	0.17%	63,388		4.32%
		202-03			국외업무여비	64,000	0.01%	20,000	0.00%	44,000		220.00%
		202-04			국제화여비	488,100	0.05%	467,100	0.05%	21,000		4.50%
		202-05			공무원 교육여비	202,000	0.02%	192,000	0.02%	10,000		5.21%
	203			업무추진비		905,657	0.10%	902,950	0.10%	2,707		0.30%
		203-01			기관운영업무추진비	287,592	0.03%	284,900	0.03%	2,692		0.94%
		203-02			정원가산업무추진비	69,445	0.01%	69,430	0.01%	15		0.02%
		203-03			시책추진업무추진비	292,000	0.03%	292,000	0.03%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	256,620	0.03%	256,620	0.03%	0		0.00%
	204			직무수행경비		727,635	0.08%	728,183	0.08%	△548		△0.08%
		204-01			직책급업무수행경비	143,700	0.02%	143,700	0.02%	0		0.00%
		204-02			특정업무경비	583,935	0.06%	584,483	0.07%	△548		△0.09%
	205			의회비		954,052	0.10%	942,695	0.11%	11,357		1.20%
		205-01			의정활동비	216,000	0.02%	216,000	0.02%	0		0.00%
		205-02			월정수당	335,060	0.04%	325,301	0.04%	9,759		3.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	73,800	0.01%	73,800	0.01%	0		0.00%
		205-05			의정운영공통경비	97,644	0.01%	95,796	0.01%	1,848		1.93%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	31,900	0.00%	31,900	0.00%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	4,944	0.00%	6,150	0.00%	△1,206		△19.61%
		205-12			의원국민건강부담금	14,184	0.00%	13,228	0.00%	956		7.23%
	206			재료비		5,719,033	0.62%	5,458,439	0.63%	260,594		4.77%
		206-01			재료비	5,719,033	0.62%	5,458,439	0.63%	260,594		4.77%
	207			연구개발비		2,178,600	0.24%	2,232,100	0.26%	△53,500		△2.40%
		207-01			연구용역비	1,988,000	0.22%	2,032,000	0.23%	△44,000		△2.17%
		207-02			전산개발비	127,000	0.01%	137,100	0.02%	△10,100		△7.37%
		207-03			시험연구비	63,600	0.01%	63,000	0.01%	600		0.95%
300			경상이전			457,625,567	49.89%	447,375,909	51.68%	10,249,658		2.29%
	301			일반보전금		225,500,753	24.58%	225,532,101	26.05%	△31,348		△0.01%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	141,736,240	15.45%	140,092,869	16.18%	1,643,371		1.17%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	13,799,283	1.50%	12,821,062	1.48%	978,221		7.63%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	1,873,070	0.20%	1,376,400	0.16%	496,670		36.08%
		301-04			장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0		0.00%
		301-05			의용소방대지원경비	120,500	0.01%	135,500	0.02%	△15,000		△11.07%
		301-06			자율방범대실비지원	198,500	0.02%	182,460	0.02%	16,040		8.79%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	2,316,300	0.25%	2,314,260	0.27%	2,040		0.09%
		301-08			민간인국외여비	12,000	0.00%	15,000	0.00%	△3,000		△20.00%
		301-09			외빈초청여비	49,000	0.01%	39,000	0.00%	10,000		25.64%
		301-10			사회복무요원보상금	2,065,992	0.23%	2,044,832	0.24%	21,160		1.03%
		301-11			행사실비지원금	415,965	0.05%	498,460	0.06%	△82,495		△16.55%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,285,957	0.25%	2,275,957	0.26%	10,000		0.44%
		301-14			기타보상금	60,585,946	6.60%	63,694,301	7.36%	△3,108,355		△4.88%
	302			이주및재해보상금		63,200	0.01%	53,200	0.01%	10,000		18.80%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		전년도예산액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	63,200	0.01%	53,200	0.01%	10,000		18.80%
	303		포상금		340,000	0.04%	311,300	0.04%	28,700		9.22%
		303-01		포상금	340,000	0.04%	311,300	0.04%	28,700		9.22%
	304		연금부담금등		26,927,887	2.94%	25,215,699	2.91%	1,712,188		6.79%
		304-01		연금부담금	20,891,683	2.28%	19,868,809	2.30%	1,022,874		5.15%
		304-02		국민건강보험금	3,200,000	0.35%	3,000,000	0.35%	200,000		6.67%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,826,204	0.31%	2,336,890	0.27%	489,314		20.94%
	305		배상금등		14,200	0.00%	20,000	0.00%	△5,800		△29.00%
		305-01		배상금등	14,200	0.00%	20,000	0.00%	△5,800		△29.00%
	306		출연금		3,303,335	0.36%	7,849,449	0.91%	△4,546,114		△57.92%
		306-01		출연금	3,303,335	0.36%	7,849,449	0.91%	△4,546,114		△57.92%
	307		민간이전		132,150,542	14.41%	132,916,083	15.35%	△765,541		△0.58%
		307-01		의료 및 회복비	5,276,760	0.58%	5,804,414	0.67%	△527,654		△9.09%
		307-02		민간경상사업보조	24,094,091	2.63%	20,648,033	2.39%	3,446,058		16.69%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,841,706	0.31%	2,814,009	0.33%	27,697		0.98%
		307-04		민간행사사업보조	5,262,070	0.57%	7,748,060	0.90%	△2,485,990		△32.09%
		307-05		민간위탁금	20,848,955	2.27%	21,004,322	2.43%	△155,367		△0.74%
		307-06		보험금	2,693,734	0.29%	3,541,467	0.41%	△847,733		△23.94%
		307-07		연금지급금	145,600	0.02%	145,600	0.02%	0		0.00%
		307-08		이차보전금	168,000	0.02%	418,000	0.05%	△250,000		△59.81%
		307-09		운수업계보조금	10,349,593	1.13%	12,564,498	1.45%	△2,214,905		△17.63%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	24,172,810	2.64%	24,124,833	2.79%	47,977		0.20%
		307-11		사회복지사업보조	36,276,103	3.95%	34,081,727	3.94%	2,194,376		6.44%
		307-12		민간인위탁교육비	21,120	0.00%	21,120	0.00%	0		0.00%
	308		자치단체등이전		59,207,138	6.45%	45,121,438	5.21%	14,085,700		31.22%
		308-07		자치단체간부담금	4,091,711	0.45%	762,057	0.09%	3,329,654		436.93%
		308-08		교육기관에대한보조	4,608,988	0.50%	4,584,390	0.53%	24,598		0.54%
		308-09		지역대학에 대한 경상보 조	490,000	0.05%	0	0.00%	490,000		순증
		308-10		시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	276,544	0.03%	277,577	0.03%	△1,033		△0.37%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-12			예비군육성지원경상보조	98,448	0.01%	98,451	0.01%	△3		△0.00%
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	46,932,225	5.12%	38,740,153	4.48%	8,192,072		21.15%
		308-14			기타부담금	2,709,222	0.30%	585,100	0.07%	2,124,122		363.04%
	309			전출금		7,800,512	0.85%	9,303,639	1.07%	△1,503,127		△16.16%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	7,800,512	0.85%	9,303,639	1.07%	△1,503,127		△16.16%
	311			차입금이자상환		2,318,000	0.25%	1,053,000	0.12%	1,265,000		120.13%
		311-02			통화금융기관차입금이자 상환	1,890,000	0.21%	1,035,000	0.12%	855,000		82.61%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	428,000	0.05%	18,000	0.00%	410,000		2277.78%
400			자본지출			241,632,993	26.34%	220,564,150	25.48%	21,068,843		9.55%
	401			시설비및부대비		158,505,355	17.28%	145,507,060	16.81%	12,998,295		8.93%
		401-01			시설비	157,073,153	17.12%	142,364,342	16.45%	14,708,811		10.33%
		401-02			감리비	1,361,500	0.15%	3,017,600	0.35%	△1,656,100		△54.88%
		401-03			시설부대비	70,702	0.01%	125,118	0.01%	△54,416		△43.49%
	402			민간자본이전		42,806,668	4.67%	37,431,155	4.32%	5,375,513		14.36%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	3,514,320	0.38%	3,875,200	0.45%	△360,880		△9.31%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	25,554,074	2.79%	25,004,433	2.89%	549,641		2.20%
		402-03			민간위탁사업비	13,738,274	1.50%	8,551,522	0.99%	5,186,752		60.65%
	403			자치단체등자본이전		34,533,214	3.76%	34,173,534	3.95%	359,680		1.05%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,418,118	3.75%	34,054,839	3.93%	363,279		1.07%
		403-03			예비군육성지원자본보조	115,096	0.01%	118,695	0.01%	△3,599		△3.03%
	404			공사공단자본전출금		44,849	0.00%	22,651	0.00%	22,198		98.00%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	44,849	0.00%	22,651	0.00%	22,198		98.00%
	405			자산취득비		5,742,907	0.63%	3,429,750	0.40%	2,313,157		67.44%
		405-01			자산및물품취득비	5,569,657	0.61%	3,254,750	0.38%	2,314,907		71.12%
		405-02			도서구입비	173,250	0.02%	175,000	0.02%	△1,750		△1.00%
500			융자및출자			9,000	0.00%	108,000	0.01%	△99,000		△91.67%
	501			융자금		9,000	0.00%	108,000	0.01%	△99,000		△91.67%
		501-01			민간융자금	9,000	0.00%	108,000	0.01%	△99,000		△91.67%
600			보전재원			13,700,000	1.49%	0	0.00%	13,700,000		순증
	601			차입금원금상환		13,700,000	1.49%	0	0.00%	13,700,000		순증

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		601-02			통화금융기관차입금원금 상환	13,700,000	1.49%	0	0.00%	13,700,000		순증
700			내부거래			19,449,279	2.12%	19,643,540	2.27%	△194,261		△0.99%
	701			기타회계등전출금		18,719,279	2.04%	18,450,540	2.13%	268,739		1.46%
		701-01			기타회계전출금	3,973,041	0.43%	3,453,996	0.40%	519,045		15.03%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	731,088	0.08%	961,488	0.11%	△230,400		△23.96%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	14,015,150	1.53%	14,035,056	1.62%	△19,906		△0.14%
	702			기금전출금		630,000	0.07%	1,000,000	0.12%	△370,000		△37.00%
		702-01			기금전출금	630,000	0.07%	1,000,000	0.12%	△370,000		△37.00%
	705			예수금원리금상환		100,000	0.01%	193,000	0.02%	△93,000		△48.19%
		705-01			예수금원금상환	100,000	0.01%	193,000	0.02%	△93,000		△48.19%
800			예비비및기타			5,582,189	0.61%	8,805,456	1.02%	△3,223,267		△36.61%
	801			예비비		5,570,489	0.61%	8,796,101	1.02%	△3,225,612		△36.67%
		801-01			일반예비비	4,292,649	0.47%	6,226,101	0.72%	△1,933,452		△31.05%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	1,000,000	0.11%	2,000,000	0.23%	△1,000,000		△50.00%
		801-03			내부유보금	277,840	0.03%	570,000	0.07%	△292,160		△51.26%
	802			반환금기타		11,700	0.00%	9,355	0.00%	2,345		25.07%
		802-03			기타반환금등	11,700	0.00%	6,700	0.00%	5,000		74.63%